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Empenho234/2018
Data Empenho06/02/2018
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoTecnologia da Informação
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços de Telecomunicações
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaTelefonia Fixa
Fonte de Recursos0
CredorCLARO SA
CPF/CNPJ40432544000147
Valor Total EmpenhadoR$ 500,00
Valor AnuladoR$ 500,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato50/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoConta de Telefone
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 500,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 500,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 500,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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