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| Empenho | 242/2018 |
| Data Empenho | 07/02/2018 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviços Técnicos Profissionais de T.I. |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outros Serviços de Processamento de Dados |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A |
| CPF/CNPJ | 19877285000171 |
| Valor Total Empenhado | R$ 290.997,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 290.997,00 |
| Valor Liquidado | R$ 290.997,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 290.997,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 47/2017 |
| Data da Publicação | 27/07/2017 |
| Data da Assinatura | 24/07/2017 |
| Data da Vigência | 24/07/2021 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Contrato serviços de ciaxa postal Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 47/17 correspondente ao período de 25/07/17 a 31/12/2017 , constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 679/17 e TID: 16256520. Pagamento: 679/2017 e TID: 16256520 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Ordem de Compra |
| Valor Principal | R$ 858.436,00 |
| Valor Pago | R$ 915,251 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 915.251,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 915.251,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 333.257,00 |
| Valor Liquidado | R$ 915.251,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,06 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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