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Empenho249/2018
Data Empenho08/02/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços Gráficos e Editoriais
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaImpressão
Fonte de Recursos0
CredorFOTO OPTICA GOLFIN EIRELI - ME
CPF/CNPJ50873298000112
Valor Total EmpenhadoR$ 45.979,50
Valor AnuladoR$ 45.979,50
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato45/2017
Data da Publicação13/07/2017
Data da Assinatura05/07/2017
Data da Vigência05/07/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoRegistro de Preços para prestação eventual de serviços de impressão de fotos digitais. { TC PA CONTR 581/16 TID PA CONTR 15045119 }
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 48.720,00
Valor PagoR$ 922
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.725,50
Valor Total EmpenhadoR$ 70.737,40
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 921,62
Valor Anulado EmpenhoR$ 69.011,90
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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