Empenho | 25/2018 |
Data Empenho | 02/05/2018 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
Categoria | Despesas de Capital |
Grupo | Investimentos |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Apar. Equip. Utens. Méd., Odont., Laboratoriais e |
Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | Odontológicos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | ODONTO ATUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS-EIRELI |
CPF/CNPJ | 05782840000177 |
Valor Total Empenhado | R$ 690,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 690,00 |
Valor Liquidado | R$ 690,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 690,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 25/2018 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 26/04/2019 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição de Lavadora Ultra-sônica. Marca:SCHUSTER. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 690,00 |
Valor Pago | R$ 690 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 690,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 690,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 690,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |