pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Empenho260/2018
Data Empenho18/02/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Áudio, Vídeo e Foto
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recursos0
CredorBOLLATEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ67975771000175
Valor Total EmpenhadoR$ 76.800,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 76.800,00
Valor LiquidadoR$ 76.800,00
Valor Pago ExercícioR$ 76.800,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato55/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência17/01/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoPregão nº 51/2017, cujo o objeto é aquisição de acessórios de radiocomunicação.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 76.800,00
Valor PagoR$ 76,800
Valor Empenhado LíquidoR$ 76.800,00
Valor Total EmpenhadoR$ 76.800,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 76.800,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar