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Empenho27/2018
Data Empenho15/05/2018
Dotação76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMáquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaUtensíllios de Escritório
Fonte de Recursos0
CredorRBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ11031398000140
Valor Total EmpenhadoR$ 2.037,50
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.037,50
Valor LiquidadoR$ 2.037,50
Valor Pago ExercícioR$ 2.037,50
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato28/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência13/05/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de cabos elétricos.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.037,50
Valor PagoR$ 2,038
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.037,50
Valor Total EmpenhadoR$ 2.037,50
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.037,50
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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