Empenho | 296/2018 |
Data Empenho | 22/02/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Fornecimento de Alimentação |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Refeições Prontas |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | DE BESSA EVENTOS EIRELI - ME |
CPF/CNPJ | 21586575000108 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.280,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 2.280,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.280,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 2.280,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 5/2017 |
Data da Publicação | 23/01/2017 |
Data da Assinatura | 17/01/2017 |
Data da Vigência | 17/01/2019 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Registro de preços para eventual fornecimento de kit lanches { TC PA CONTR 878/17 TID PA CONTR 16399965 PA PAGTO 99/17 TID PA PAGTO 16049623 } |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 12.052,80 |
Valor Pago | R$ 8,142 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 8.142,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 11.708,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 12.312,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.142,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 3.566,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |