Empenho | 314/2018 |
Data Empenho | 28/02/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Limpeza e Conservação |
Subelemento | Locação de Mão-de-Obra |
Item da despesa | Limpeza e Conservação |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | TB SERVIÇOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A |
CPF/CNPJ | 60924040000151 |
Valor Total Empenhado | R$ 57.301,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 57.301,00 |
Valor Liquidado | R$ 57.301,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 57.301,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 4/2017 |
Data da Publicação | 23/01/2017 |
Data da Assinatura | 18/01/2017 |
Data da Vigência | 18/04/2018 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Jardinagem. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 19/01/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 489/16 e TID: 1495278078/2017 e TID: 16037734 |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Ordem de Compra |
Valor Principal | R$ 230.277,00 |
Valor Pago | R$ 283,042 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 283.042,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 363.683,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 62.872,40 |
Valor Liquidado | R$ 283.042,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 80.641,40 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |