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Empenho321/2018
Data Empenho01/03/2018
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoLimpeza e Conservação
SubelementoLocação de Mão-de-Obra
Item da despesaLimpeza e Conservação
Fonte de Recursos0
CredorTB SERVIÇOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A
CPF/CNPJ60924040000151
Valor Total EmpenhadoR$ 3.784,36
Valor AnuladoR$ 65,28
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.719,08
Valor LiquidadoR$ 3.719,08
Valor Pago ExercícioR$ 3.719,08
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato4/2017
Data da Publicação23/01/2017
Data da Assinatura18/01/2017
Data da Vigência18/04/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoJardinagem. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 19/01/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 489/16 e TID: 1495278078/2017 e TID: 16037734
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoOrdem de Compra
Valor PrincipalR$ 230.277,00
Valor PagoR$ 283,042
Valor Empenhado LíquidoR$ 283.042,00
Valor Total EmpenhadoR$ 363.683,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 62.872,40
Valor LiquidadoR$ 283.042,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 80.641,40
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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