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Empenho335/2018
Data Empenho07/03/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços Gráficos e Editoriais
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaOutros Serviços Gráficos
Fonte de Recursos0
CredorGELSON GARRIDO SERVICOS - ME
CPF/CNPJ17162748000193
Valor Total EmpenhadoR$ 6.000,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 6.000,00
Valor LiquidadoR$ 6.000,00
Valor Pago ExercícioR$ 6.000,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato9/2017
Data da Publicação13/02/2017
Data da Assinatura12/02/2017
Data da Vigência12/02/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoConfecção de envelopes { ARP - PA CONTR 717/2015 TID PA CONTR 13728942 PA PAGTO 528/2017 TID PA PAGTO 16125623 }
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 37.370,00
Valor PagoR$ 6,000
Valor Empenhado LíquidoR$ 6.000,00
Valor Total EmpenhadoR$ 6.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 37.370,00
Valor LiquidadoR$ 6.000,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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