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| Empenho | 34/2018 |
| Data Empenho | 05/06/2018 |
| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Assinatura de Periódicos e Anuidades |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Assinatura de Jornais |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| CPF/CNPJ | 60579703000148 |
| Valor Total Empenhado | R$ 21.493,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 21.493,00 |
| Valor Liquidado | R$ 21.493,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 21.493,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 34/2018 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 03/06/2019 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Diversas assinatura dos jornais do Grupo folha da Manhã. Gestor - SGA 7 |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 21.493,00 |
| Valor Pago | R$ 21,493 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 21.493,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 21.493,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 21.493,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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