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Empenho361/2018
Data Empenho01/04/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fonte de Recursos0
CredorTORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI
CPF/CNPJ21435693000115
Valor Total EmpenhadoR$ 622,36
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 622,36
Valor LiquidadoR$ 622,36
Valor Pago ExercícioR$ 622,36
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato109/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência26/03/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratoaquisição de pilhas e baterias
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 622,36
Valor PagoR$ 622
Valor Empenhado LíquidoR$ 622,36
Valor Total EmpenhadoR$ 622,36
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 622,36
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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