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| Empenho | 366/2018 |
| Data Empenho | 04/04/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Materiais para Pintura e Acabamento |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | WILLIAM MARTINS AURAFI - ME |
| CPF/CNPJ | 14554710000178 |
| Valor Total Empenhado | R$ 3.890,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 3.890,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.890,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 3.890,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 112/2018 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 19/12/2018 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | 1º TA a Ata de RP 14/2016 - Fornecimento de diversos materiais visando a manutenção do prédio da CMSP - GEstor: SGA 33. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 51.497,90 |
| Valor Pago | R$ 3,890 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 3.890,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 3.890,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.890,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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