pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Empenho38/2018
Data Empenho14/01/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaPapel para Copiadora em Geral
Fonte de Recursos0
CredorINFOSIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ23442506000156
Valor Total EmpenhadoR$ 62.640,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 62.640,00
Valor LiquidadoR$ 62.640,00
Valor Pago ExercícioR$ 62.640,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato9/2018
Data da Publicação08/08/2017
Data da Assinatura06/08/2017
Data da Vigência05/08/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoTC 49/2017,CUJO O OBJETO É O FORNECIMENTO DE 10.000 RESMAS DE PAPEL SULFITE A4.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 82.360,00
Valor PagoR$ 62,640
Valor Empenhado LíquidoR$ 62.640,00
Valor Total EmpenhadoR$ 62.640,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 62.640,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar