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| Empenho | 399/2018 |
| Data Empenho | 19/04/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material de Processamento de Dados |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais para Uso na Área de Informática |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI |
| CPF/CNPJ | 26930358000107 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.206,90 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.206,90 |
| Valor Liquidado | R$ 1.206,90 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.206,90 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 104/2018 |
| Data da Publicação | 03/04/2018 |
| Data da Assinatura | 20/03/2018 |
| Data da Vigência | 20/03/2019 |
| Número Original Contrato | ARP 23/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para eventual aquisição de suprimentos para impressoras. Processo nº 1473/2017 TID 17041331. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 6.034,50 |
| Valor Pago | R$ 2,414 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.413,80 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.413,80 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.413,80 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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