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Empenho399/2018
Data Empenho19/04/2018
Dotação9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaModernização, desburocratização e inovação tecnoló
Projeto/AtividadeAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Uso na Área de Informática
Fonte de Recursos0
CredorFL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ26930358000107
Valor Total EmpenhadoR$ 1.206,90
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.206,90
Valor LiquidadoR$ 1.206,90
Valor Pago ExercícioR$ 1.206,90
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato104/2018
Data da Publicação03/04/2018
Data da Assinatura20/03/2018
Data da Vigência20/03/2019
Número Original ContratoARP 23/2018
Objeto Contrato ContratoRegistro de Preços para eventual aquisição de suprimentos para impressoras. Processo nº 1473/2017 TID 17041331.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 6.034,50
Valor PagoR$ 2,414
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.413,80
Valor Total EmpenhadoR$ 2.413,80
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.413,80
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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