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Empenho401/2018
Data Empenho19/04/2018
Dotação9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaModernização, desburocratização e inovação tecnoló
Projeto/AtividadeAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Uso na Área de Informática
Fonte de Recursos0
CredorINFOSIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ23442506000156
Valor Total EmpenhadoR$ 222,14
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 222,14
Valor LiquidadoR$ 222,14
Valor Pago ExercícioR$ 222,14
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato137/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência19/03/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoRECIPIENTE DE RESÍDUOS.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 222,14
Valor PagoR$ 222
Valor Empenhado LíquidoR$ 222,14
Valor Total EmpenhadoR$ 222,14
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 222,14
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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