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Empenho446/2018
Data Empenho08/05/2018
Dotação9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaModernização, desburocratização e inovação tecnoló
Projeto/AtividadeAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMáquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaOutras Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recursos0
Credor4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ21982891000107
Valor Total EmpenhadoR$ 7.421,04
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 7.421,04
Valor LiquidadoR$ 7.421,04
Valor Pago ExercícioR$ 7.421,04
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato150/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência22/05/2021
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de SCANNERS através de ARO de PRODAM.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 7.421,04
Valor PagoR$ 7,421
Valor Empenhado LíquidoR$ 7.421,04
Valor Total EmpenhadoR$ 7.421,04
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 7.421,04
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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