Empenho | 446/2018 |
Data Empenho | 08/05/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | Despesas de Capital |
Grupo | Investimentos |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | Outras Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP |
CPF/CNPJ | 21982891000107 |
Valor Total Empenhado | R$ 7.421,04 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 7.421,04 |
Valor Liquidado | R$ 7.421,04 |
Valor Pago Exercício | R$ 7.421,04 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
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Contrato | 150/2018 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 22/05/2021 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição de SCANNERS através de ARO de PRODAM. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 7.421,04 |
Valor Pago | R$ 7,421 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 7.421,04 |
Valor Total Empenhado | R$ 7.421,04 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 7.421,04 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |