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Empenho499/2018
Data Empenho28/05/2018
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recursos0
CredorRSF COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP
CPF/CNPJ18883357000120
Valor Total EmpenhadoR$ 12.620,00
Valor AnuladoR$ 12.620,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato56/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura11/12/2016
Data da Vigência11/12/2018
Número Original Contrato63/2016
Objeto Contrato ContratoARP nº 07/2016 para eventual aquisição de materiais de divisórias.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 85.908,00
Valor PagoR$ 17,770
Valor Empenhado LíquidoR$ 17.770,00
Valor Total EmpenhadoR$ 30.390,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 83.865,00
Valor LiquidadoR$ 17.770,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 12.620,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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