Empenho | 499/2018 |
Data Empenho | 28/05/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | RSF COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP |
CPF/CNPJ | 18883357000120 |
Valor Total Empenhado | R$ 12.620,00 |
Valor Anulado | R$ 12.620,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 56/2018 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 11/12/2016 |
Data da Vigência | 11/12/2018 |
Número Original Contrato | 63/2016 |
Objeto Contrato Contrato | ARP nº 07/2016 para eventual aquisição de materiais de divisórias. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 85.908,00 |
Valor Pago | R$ 17,770 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 17.770,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 30.390,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 83.865,00 |
Valor Liquidado | R$ 17.770,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 12.620,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |