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| Empenho | 528/2018 |
| Data Empenho | 19/06/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material Elétrico e Eletrônico |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | 23412832000110 |
| Valor Total Empenhado | R$ 4.624,50 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 4.624,50 |
| Valor Liquidado | R$ 4.624,50 |
| Valor Pago Exercício | R$ 4.624,50 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 184/2018 |
| Data da Publicação | 11/06/2018 |
| Data da Assinatura | 03/06/2018 |
| Data da Vigência | 02/06/2020 |
| Número Original Contrato | ARP 35/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Ata de Registro de Preços nº 35/2018, para eventual aquisição de lâmpadas LED tubulares e luminárias. Processo nº 1909/2016 TID 15940647. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 7.866,00 |
| Valor Pago | R$ 15,732 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 15.732,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 15.732,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 7.866,00 |
| Valor Liquidado | R$ 15.732,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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