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Empenho55/2018
Data Empenho30/08/2018
Dotação76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços de Seleção e Treinamento
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaCursos de Especialização e Treinamento
Fonte de Recursos0
CredorMULTISOLUTE SERVICOS DE INFORMACOES EMPRESARIAIS LTDA
CPF/CNPJ11914935000108
Valor Total EmpenhadoR$ 3.280,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.280,00
Valor LiquidadoR$ 3.280,00
Valor Pago ExercícioR$ 3.280,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato57/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência26/08/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoCursos.
ModalidadeInexigibilidade
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 3.280,00
Valor PagoR$ 3,280
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.280,00
Valor Total EmpenhadoR$ 3.280,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 3.280,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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