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Empenho554/2018
Data Empenho02/07/2018
Dotação9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaModernização, desburocratização e inovação tecnoló
Projeto/AtividadeAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoEquipamentos de Processamento de Dados
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaHardware
Fonte de Recursos0
CredorCISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ22769273000138
Valor Total EmpenhadoR$ 167.370,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 167.370,00
Valor LiquidadoR$ 167.370,00
Valor Pago ExercícioR$ 167.370,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato200/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência27/06/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de Pontos de Acesso Remoto.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 167.370,00
Valor PagoR$ 167,370
Valor Empenhado LíquidoR$ 167.370,00
Valor Total EmpenhadoR$ 167.370,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 167.370,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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