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| Empenho | 566/2018 |
| Data Empenho | 04/07/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviços de Copa e Cozinha |
| Subelemento | Locação de Mão-de-Obra |
| Item da despesa | Copa e Cozinha |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 69207850000161 |
| Valor Total Empenhado | R$ 3.029,68 |
| Valor Anulado | R$ 546,02 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.483,66 |
| Valor Liquidado | R$ 2.483,66 |
| Valor Pago Exercício | R$ 2.483,66 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 50/2017 |
| Data da Publicação | 16/08/2017 |
| Data da Assinatura | 07/08/2017 |
| Data da Vigência | 04/11/2018 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Serviço de copeiragem. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 08/08/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1421/16 e TID: 155550081293/2017 e TID: 16839227 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Ordem de Compra |
| Valor Principal | R$ 1.293.600,00 |
| Valor Pago | R$ 1,523,060 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.523.060,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.725.190,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 336.294,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.523.060,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 202.131,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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