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Empenho570/2018
Data Empenho15/07/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Limpeza e Produção de Higienização
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Limpeza e Higienização
Fonte de Recursos0
CredorHD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ15810932000177
Valor Total EmpenhadoR$ 2.820,00
Valor AnuladoR$ 1.410,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.410,00
Valor LiquidadoR$ 1.410,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.410,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato206/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência07/09/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de SABONETE LIQUIDO.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.820,00
Valor PagoR$ 1,410
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.410,00
Valor Total EmpenhadoR$ 4.230,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.410,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 2.820,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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