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Empenho603/2018
Data Empenho05/08/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaPapel para Copiadora em Geral
Fonte de Recursos0
CredorINFOSIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ23442506000156
Valor Total EmpenhadoR$ 55.680,00
Valor AnuladoR$ 55.680,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato49/2017
Data da Publicação08/08/2017
Data da Assinatura06/08/2017
Data da Vigência06/08/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoFornecimento de papel sulfite { TC PA CONTR 1061/17 TID PA CONTR 16574328 PA PAGTO 1274/17 TID PA PAGTO 16813175 }
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 139.200,00
Valor PagoR$ 30,624
Valor Empenhado LíquidoR$ 30.624,00
Valor Total EmpenhadoR$ 194.880,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 139.200,00
Valor LiquidadoR$ 30.624,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 164.256,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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