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| Empenho | 615/2018 |
| Data Empenho | 09/08/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material de Copa e Cozinha |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais de Copa e Cozinha |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI |
| CPF/CNPJ | 64088214000144 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.502,00 |
| Valor Anulado | R$ 2.502,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 990732/2017 |
| Data da Publicação | 07/12/2017 |
| Data da Assinatura | 07/12/2017 |
| Data da Vigência | 23/08/2018 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição açúcar. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 24/08/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1432/17 e TID: 170014191439/2017 e TID: 17010568 |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 306.760,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.502,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 2.502,00 |
| Valor Anulação | R$ 602.123,00 |
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