Empenho | 616/2018 |
Data Empenho | 09/08/2018 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Tecnologia da Informação |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Telecomunicações |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Telefonia de Tarifação Reversa - Serviço 0800 |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | ALGAR TELECOM SA |
CPF/CNPJ | 71208516000174 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.701,56 |
Valor Anulado | R$ 1.462,78 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 238,78 |
Valor Liquidado | R$ 192,18 |
Valor Pago Exercício | R$ 192,18 |
Valor Pago Restos | R$ 46,60 |