Empenho | 620/2018 |
Data Empenho | 09/08/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Copa e Cozinha |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais de Copa e Cozinha |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI |
CPF/CNPJ | 64088214000144 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.502,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 2.502,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.502,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 2.502,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 44/2018 |
Data da Publicação | 11/10/2016 |
Data da Assinatura | 10/10/2016 |
Data da Vigência | 06/10/2018 |
Número Original Contrato | ARP 66/2017 |
Objeto Contrato Contrato | FORNECIMENTO DE COPOS DE AGUA E CAFE CONFORME ARP 66/2017 (siga) - 11/SMG COBES 2016 |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 39.349,00 |
Valor Pago | R$ 42,496 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 42.496,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 42.496,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 3.147,00 |
Valor Liquidado | R$ 42.496,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |