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Empenho624/2018
Data Empenho12/08/2018
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Móveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaPeças e Acessórios para Motobombas
Fonte de Recursos0
CredorSAFIRA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ21896007000103
Valor Total EmpenhadoR$ 2.920,50
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.920,50
Valor LiquidadoR$ 2.920,50
Valor Pago ExercícioR$ 2.920,50
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato224/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência09/08/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de peças de reposição para gerador.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.920,50
Valor PagoR$ 2,921
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.920,50
Valor Total EmpenhadoR$ 2.920,50
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.920,50
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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