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Empenho639/2018
Data Empenho27/08/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos0
CredorLARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
CPF/CNPJ09510784000172
Valor Total EmpenhadoR$ 648,09
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 648,09
Valor LiquidadoR$ 648,09
Valor Pago ExercícioR$ 648,09
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato76/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura14/02/2018
Data da Vigência13/02/2019
Número Original Contrato07/2018
Objeto Contrato ContratoRegistro de preços para eventual aquisição de materiais de escritório.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 3.749,74
Valor PagoR$ 3,750
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.749,74
Valor Total EmpenhadoR$ 3.749,74
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 3.749,74
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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