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Empenho641/2018
Data Empenho27/08/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos0
CredorONX COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI
CPF/CNPJ18458496000107
Valor Total EmpenhadoR$ 232,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 232,00
Valor LiquidadoR$ 232,00
Valor Pago ExercícioR$ 232,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato62/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura14/02/2018
Data da Vigência13/02/2019
Número Original Contrato06/2018
Objeto Contrato ContratoRegistro de Preços para eventual aquisição de materiais de escritório.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 1.857,47
Valor PagoR$ 1,857
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.857,47
Valor Total EmpenhadoR$ 1.857,47
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.857,47
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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