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Empenho648/2018
Data Empenho30/08/2018
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recursos0
CredorPALEPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA
CPF/CNPJ30537373000167
Valor Total EmpenhadoR$ 940,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 940,00
Valor LiquidadoR$ 940,00
Valor Pago ExercícioR$ 940,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato238/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência28/08/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoTachões e adesivos.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 940,00
Valor PagoR$ 940
Valor Empenhado LíquidoR$ 940,00
Valor Total EmpenhadoR$ 940,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 940,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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