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Empenho651/2018
Data Empenho02/09/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Limpeza e Produção de Higienização
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Limpeza e Higienização
Fonte de Recursos0
CredorV. R. DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS
CPF/CNPJ15313867000174
Valor Total EmpenhadoR$ 5.010,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 5.010,00
Valor LiquidadoR$ 5.010,00
Valor Pago ExercícioR$ 5.010,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato240/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência28/09/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratoaquisição de papel toalha
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 5.010,00
Valor PagoR$ 5,010
Valor Empenhado LíquidoR$ 5.010,00
Valor Total EmpenhadoR$ 5.010,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 5.010,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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