Empenho | 654/2018 |
Data Empenho | 02/09/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Outras Locações de Mão de Obra |
Subelemento | Locação de Mão-de-Obra |
Item da despesa | Outras Locações de Mão de Obra - TCMSP |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | AIR CARE DO BRASIL LTDA |
CPF/CNPJ | 02992052000117 |
Valor Total Empenhado | R$ 76.153,40 |
Valor Anulado | R$ 14.402,40 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 61.751,00 |
Valor Liquidado | R$ 42.390,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 42.390,00 |
Valor Pago Restos | R$ 19.361,00 |
Contrato | 242/2018 |
Data da Publicação | 11/09/2018 |
Data da Assinatura | 02/09/2018 |
Data da Vigência | 01/12/2019 |
Número Original Contrato | 84/2018 |
Objeto Contrato Contrato | Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, incluindo fornecimento de peças. Processo nº 1595/2016 TID 15704028. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 234.000,00 |
Valor Pago | R$ 276,055 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 276.055,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 429.210,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 58.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 276.055,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 153.155,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |