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| Empenho | 664/2018 |
| Data Empenho | 09/09/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material de Processamento de Dados |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais para Uso na Área de Informática |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | NOVA START FONE TELECOMUNICACOES EIRELI |
| CPF/CNPJ | 09432216000109 |
| Valor Total Empenhado | R$ 7.430,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 7.430,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 7.430,00 |
| Contrato | 245/2018 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 09/09/2018 |
| Data da Vigência | 07/03/2019 |
| Número Original Contrato | 86/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | serviços de remanejamento da entrada do link externo, rede AURA, conforme Anexo Único |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 9.450,00 |
| Valor Pago | R$ 9,450 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 9.450,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 9.450,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.450,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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