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| Empenho | 670/2018 |
| Data Empenho | 11/09/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Fornecimento de Alimentação |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Refeições Prontas |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | DE BESSA EVENTOS EIRELI - ME |
| CPF/CNPJ | 21586575000108 |
| Valor Total Empenhado | R$ 3.040,00 |
| Valor Anulado | R$ 1.520,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.520,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.520,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.520,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 5/2017 |
| Data da Publicação | 23/01/2017 |
| Data da Assinatura | 17/01/2017 |
| Data da Vigência | 17/01/2019 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de preços para eventual fornecimento de kit lanches { TC PA CONTR 878/17 TID PA CONTR 16399965 PA PAGTO 99/17 TID PA PAGTO 16049623 } |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 12.052,80 |
| Valor Pago | R$ 8,142 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 8.142,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 11.708,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 12.312,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.142,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 3.566,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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