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Empenho678/2018
Data Empenho17/09/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Móveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recursos0
CredorSICTELL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E METÁLICOS LTDA
CPF/CNPJ08972212000142
Valor Total EmpenhadoR$ 989,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 989,00
Valor LiquidadoR$ 989,00
Valor Pago ExercícioR$ 989,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato251/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência15/09/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoExaustor
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 989,00
Valor PagoR$ 989
Valor Empenhado LíquidoR$ 989,00
Valor Total EmpenhadoR$ 989,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 989,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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