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Empenho719/2018
Data Empenho03/10/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Móveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recursos0
CredorM.K.R. ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ66082199000152
Valor Total EmpenhadoR$ 8.296,29
Valor AnuladoR$ 8.296,29
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato260/2018
Data da Publicação08/10/2018
Data da Assinatura04/10/2018
Data da Vigência03/10/2020
Número Original Contrato95/2018
Objeto Contrato ContratoServiços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de arquivo deslizante eletrônico instalado no Arquivo Geral da Edilidade.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 32.000,00
Valor PagoR$ 17,715
Valor Empenhado LíquidoR$ 17.715,40
Valor Total EmpenhadoR$ 101.314,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 28.830,60
Valor LiquidadoR$ 17.715,40
Valor Anulado EmpenhoR$ 83.598,80
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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