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Empenho721/2018
Data Empenho04/10/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços de Comunicação em Geral
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaServiços de Correios - Administração CMSP
Fonte de Recursos0
CredorEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ34028316003129
Valor Total EmpenhadoR$ 126.974,00
Valor AnuladoR$ 114.163,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 12.811,20
Valor LiquidadoR$ 6.644,12
Valor Pago ExercícioR$ 6.644,12
Valor Pago RestosR$ 6.167,09
Contrato256/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura27/09/2018
Data da Vigência29/09/2019
Número Original Contrato93/2018
Objeto Contrato Contratoprestação pelo Correios de serviços e venda de produtos.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 3.000.000,00
Valor PagoR$ 1,350,880
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.350.880,00
Valor Total EmpenhadoR$ 3.750.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.350.880,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 2.399.120,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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