Empenho | 724/2018 |
Data Empenho | 07/10/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Gêneros de Alimentação |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Café |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
CPF/CNPJ | 64106552000161 |
Valor Total Empenhado | R$ 40.500,00 |
Valor Anulado | R$ 18.900,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 21.600,00 |
Valor Liquidado | R$ 21.600,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 21.600,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 60/2017 |
Data da Publicação | 22/09/2017 |
Data da Assinatura | 14/09/2017 |
Data da Vigência | 14/09/2019 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Fornecimento de Café { TC PA CONTR 72/17 TID PA CONTR 16031370 PA PAGTO 1408/2017 TID PA PAGTO 16966986 } |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 87.750,00 |
Valor Pago | R$ 151,200 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 151.200,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 180.900,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 87.750,00 |
Valor Liquidado | R$ 151.200,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 29.700,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |