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Empenho729/2018
Data Empenho09/10/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaToner e Cartuchos de Tinta
Fonte de Recursos0
CredorWORKBOX COMERCIAL EIRELI ME
CPF/CNPJ07065868000119
Valor Total EmpenhadoR$ 4.000,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.000,00
Valor LiquidadoR$ 4.000,00
Valor Pago ExercícioR$ 4.000,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato99/2018
Data da Publicação03/04/2018
Data da Assinatura21/03/2018
Data da Vigência21/03/2019
Número Original ContratoARP 19/2018
Objeto Contrato ContratoRegistro de Preços para eventual aquisição de suprimentos de informática. Processo 1473/2017 TID 17041331.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 8.000,00
Valor PagoR$ 4,000
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.000,00
Valor Total EmpenhadoR$ 4.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 4.000,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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