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Empenho739/2018
Data Empenho22/10/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos0
CredorFUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA
CPF/CNPJ02918659000157
Valor Total EmpenhadoR$ 13.138,80
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 13.138,80
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 13.138,80
Contrato271/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência20/10/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoLIVRO DE RECORTES E LIVRO DE REGISTRO DE PONTO.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 13.138,80
Valor PagoR$ 13,139
Valor Empenhado LíquidoR$ 13.138,80
Valor Total EmpenhadoR$ 13.138,80
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 13.138,80
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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