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Empenho752/2018
Data Empenho28/10/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Sinalização Visual e Afins
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Sinalização Visual e Afins
Fonte de Recursos0
CredorBR DISPLAYS E PLACAS EIRELI
CPF/CNPJ42941690000123
Valor Total EmpenhadoR$ 12.588,90
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 12.588,90
Valor LiquidadoR$ 12.588,90
Valor Pago ExercícioR$ 12.588,90
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato275/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência23/10/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoDisplays de acrílico.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 12.588,90
Valor PagoR$ 12,589
Valor Empenhado LíquidoR$ 12.588,90
Valor Total EmpenhadoR$ 12.588,90
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 12.588,90
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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