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Empenho767/2018
Data Empenho11/11/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Hospitalar
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Hospitalares
Fonte de Recursos0
CredorDRZ BRAZIL COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF/CNPJ28625693000127
Valor Total EmpenhadoR$ 450,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 450,00
Valor LiquidadoR$ 450,00
Valor Pago ExercícioR$ 450,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato284/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência07/11/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de descartáveis essenciais de uso da Equipe Médica.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 450,00
Valor PagoR$ 450
Valor Empenhado LíquidoR$ 450,00
Valor Total EmpenhadoR$ 450,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 450,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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