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Empenho802/2018
Data Empenho29/11/2018
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fonte de Recursos0
CredorDB DE ARAUJO ELETRICA
CPF/CNPJ29999597000101
Valor Total EmpenhadoR$ 2.648,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.648,00
Valor LiquidadoR$ 2.648,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 2.648,00
Contrato304/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência25/11/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoSoquetes
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.648,00
Valor PagoR$ 2,648
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.648,00
Valor Total EmpenhadoR$ 2.648,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.648,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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