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Empenho812/2018
Data Empenho02/12/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Áudio, Vídeo e Foto
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recursos0
CredorYUMA COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ23550416000189
Valor Total EmpenhadoR$ 579,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 579,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 579,00
Contrato305/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência25/11/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoDISTRIBUIDOR E ADAPTADOR
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.059,00
Valor PagoR$ 1,059
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.059,00
Valor Total EmpenhadoR$ 1.059,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.059,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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