Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 84/2018 |
| Data Empenho | 21/10/2018 |
| Dotação | 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro |
| Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | Circuito Interno de Televisão |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | BIL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 27672040000136 |
| Valor Total Empenhado | R$ 297.402,00 |
| Valor Anulado | R$ 165.964,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 131.438,00 |
| Valor Liquidado | R$ 131.438,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 131.438,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 80/2018 |
| Data da Publicação | 25/10/2018 |
| Data da Assinatura | 23/10/2018 |
| Data da Vigência | 22/10/2020 |
| Número Original Contrato | 96/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de solução completa de sistema de monitoramento por câmeras (CFTV), incluindo o fornecimento de equipamentos, instalação, adequação de locais de instalação e funcionamento e treinamento,. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 316.000,00 |
| Valor Pago | R$ 316,000 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 316.000,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 816.562,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 316.000,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 500.562,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%