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Empenho86/2018
Data Empenho23/10/2018
Dotação76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMáquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaOutras Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recursos0
CredorA2G COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ03788306000142
Valor Total EmpenhadoR$ 2.664,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.664,00
Valor LiquidadoR$ 2.664,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 2.664,00
Contrato81/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência20/10/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoCADEIRA INFANTIL
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.664,00
Valor PagoR$ 2,664
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.664,00
Valor Total EmpenhadoR$ 2.664,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.664,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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