Empenho | 94/2018 |
Data Empenho | 16/01/2018 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Tecnologia da Informação |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Telecomunicações |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Telefonia Móvel |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
CPF/CNPJ | 02558157000162 |
Valor Total Empenhado | R$ 12.545,30 |
Valor Anulado | R$ 6.744,45 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 5.800,83 |
Valor Liquidado | R$ 5.800,83 |
Valor Pago Exercício | R$ 5.800,83 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |