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Empenho100/2019
Data Empenho13/01/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços de Áudio, Vídeo e Foto
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaOutros Serviços de Áudio, Vídeo, Foto, Som, Luz e Imagens
Fonte de Recursos0
CredorCAMERA PRESS LETTERA EDITORA LTDA
CPF/CNPJ61207296000100
Valor Total EmpenhadoR$ 6.000,80
Valor AnuladoR$ 4.732,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.268,80
Valor LiquidadoR$ 1.268,80
Valor Pago ExercícioR$ 1.268,80
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato221/2018
Data da Publicação16/08/2018
Data da Assinatura13/08/2018
Data da Vigência12/08/2019
Número Original Contrato78/2018
Objeto Contrato ContratoImpressão de fotos digitais. Processo nº 317/2018 TID 17555459.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 7.280,00
Valor PagoR$ 2,158
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.158,00
Valor Total EmpenhadoR$ 8.852,15
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.158,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 6.694,15
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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