Empenho | 115/2019 |
Data Empenho | 14/01/2019 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Tecnologia da Informação |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Outros Serviços de TIC |
Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 34203752000171 |
Valor Total Empenhado | R$ 71.640,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 71.640,00 |
Valor Liquidado | R$ 65.670,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 65.670,00 |
Valor Pago Restos | R$ 5.970,00 |
Contrato | 290/2018 |
Data da Publicação | 04/12/2018 |
Data da Assinatura | 28/11/2018 |
Data da Vigência | 27/11/2021 |
Número Original Contrato | 104/2018 |
Objeto Contrato Contrato | Solução de tecnologia da informação da empresa Extreme Networks para gerenciamento de redes. Processo nº 1499/2017 TID 17076771. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 492.784,00 |
Valor Pago | R$ 489,799 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 489.799,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 521.350,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 489.799,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 31.551,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |